7月22日上午，我院2022年第二次预算委员会暨集团中期预算工作推进会在总院行政楼七楼中会议室召开。预算管理委员会成员、预算归口管理部门负责人及兼职预算员、集团各院区财务负责人出席会议，会议由财务与运营管理处处长谷玮主持。

财运处对各院区和集团预算执行情况从工作量、收入、支出等方面进行汇报，对预算执行差异产生的原因进行分析，根据预算调整原则收集、审核、汇总各归口部门预算调整申请，形成集团2022年度中期预算调整报告，提交预算管理委员会集体审议，并从预算平衡、预算管理和预算改进三方面提出目前存在的问题以及改进建议。作为收入预算归口部门，医务处和门诊部结合医院面临的挑战和上半年预算实际执行情况，对下半年临床和门诊如何完成预算目标、提质增效、扩大收入含金量提出有效的措施；人力资源部和学科规划管理处对预算执行进度和自身预算项目调整的必要性和合理性进行汇报。

出席会议的各位院领导分别就预算工作提出若干建议，加强预算执行审核和分析；细化门住比的考核；加强DRG成本核算结果应用，考虑对医院收入影响；加大临床路径考核运用绩效杠杆作用；加强预算编制指导；预算管理要进一步加强上下之间、部门之间的内部沟通等。

总会计师操礼庆指出，预算数据体现的是医院工作开展情况和下一步改进方向。对于门诊，不仅要注意数量的增长，更要关注增长方式由速度向质量转变，进行门诊绩效方案改革，加强绩效导向和门诊转住院的考核，提高门诊服务满意度，尤其对于门诊量大但住院人次少的科室要加强分析；预算执行率偏差远远大于疫情对医院上半年的影响，主要是住院均次费用不合理下降导致，需要归口部门结合实际合理引导；各预算归口部门需要根据预算执行率审视自身工作开展，谋划下半年工作如何开展、如何完成预算目标。

执行院长严光强调，预算对于全院工作开展至关重要，要明确预算的导向和原则，根据医院发展趋势和战略方向做好预算调整，引导科室围绕目标完成预算；预算编制要以收定支，支出预算要符合医院发展导向，在支出审核时需要严格审核有无预算；办公会通过的临时计划预算和医院各类委员会通过的项目预算应纳入预算管理办公室统筹考虑。

 中期预算推进会议的召开使各预算归口管理部门进一步理解“以价值为导向”的全面预算管理，着力增强统筹意识、预算意识、项目意识、绩效意识，对下半年医院预算工作如何开展进一步统一思想，统筹协调业务、财务、资源等各类经济要素，确保圆满完成全年目标任务起到了推动作用。（财运处  陈俊杰 / 文  李新宇/图   谷玮/审核） 

责编：朱伟华