中国科大附一院（安徽省立医院）
审计处职责说明书
职 责 概 述 在院党委的领导下，负责审计制度建设、财务审计、经济合同审计、基建维修工程项目审计、专项审计调查、合同会签、招投标监督等。 关键职责 任 务 描 述 工作标准 制度建设 1. 组织制定内部审计的工作制度和管理制度，并每年对内部审计规章制度的执行情况进行回顾分析，及时完善修订， 确保审计工作按要求规范开展。 每年 12 月 31 前完成 2. 参与医院有关规章制度制定的咨询，并审计医院内部有关管理制度的落实情况，对内部制度的健全性、执行有效性进行监督检查。 按计划与要求执行 3. 编制年度审计工作计划，报院办公会审议通过后实施。 每年至少一次 4. 组织召开审计会议（职代会），向领导班子汇报审计报告，记录领导成员对审计工作的建议和意见。 每年至少一次 财务审计 每年各有侧重 6. 审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。 按相关计划和要求完成 7. 对低值易耗品、卫生材料、办公用品和水电材料的购进计划进行事前审计，购进入库后不定期对发票所列品种、规格、产地实行清查审计。 按计划和要求进行 经济合同审计 8. 了解和掌握医院所有经济合同内容，参与重大经济合同（协议）的签订并监督实施，审查经济合同的合法性、合同内容条款的完整性、合同价款或酬金的准确性、合同履行的可行性以及违约责任的明确性。 一般情况 2个工作日内完成 基建维修工 程项目审计 9. 医院基建维修工程项目实行必审制度，对医院日常维修改造工程实行事前、事中和事后监督审计。 按规定时间进行，一般 5 日内完成 专项审计调查 10. 在核准事实的基础上，依照有关规定提出处理意见。对正在发生的严重违反财经法纪，严重损失浪费行为，做出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的，报经院领导批准采取必要的临时措施。 及时按计划和要求进行 合同会签 11. 负责对医院各种经济合同审签，各种资产报损、报废确认等。 及时完成 招投标监督 12. 参与招标采购，并对其过程进行监督。 按相关科室需要确定参加 信息上报 13. 编制内部审计报告， 内部审计工作信息。 内审项目完成期限内进行上报 档案管理 14. 编制有关项目审计方案、审计文书，撰写各类审计报告， 做好审计资料记录、整理、归档和保密工作。 每个内审项目完成后 1 周内整理完档案 政策制度 履行监督 15. 监督院内物资采购、医疗器械、各类设备、医用耗材、药品、建设改造修缮工程等方面的招投标工作以及院务公开、收费和其他涉及职工利益的行政事项。 按上级要求落实 16. 加强对院党总支、中层干部经济责任审计。 按上级要求落实