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    参与国家卫生健康委患者满意度调查

科室职责
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中国科大附一院(安徽省立医院)

审计处职责说明书

               

在院党委的领导下,负责审计制度建设、财务审计、经济合同审计、基建维修工程项目审计、专项审计调查、合同会签、招投标监督等。

关键职责

        

工作标准

制度建设

1.   组织制定内部审计的工作制度和管理制度,并每年对内部审计规章制度的执行情况进行回顾分析,及时完善修订, 确保审计工作按要求规范开展。

每年 1231 前完

2.   参与医院有关规章制度制定的咨询,并审计医院内部有关管理制度的落实情况,对内部制度的健全性、执行有效性进行监督检查。

按计划与要求执行

3.   编制年度审计工作计划,报院办公会审议通过后实施。

每年至少一次

4.   组织召开审计会议(职代会),向领导班子汇报审计报告,记录领导成员对审计工作的建议和意见。

每年至少一次

财务审计

5.   审查财务收入的合法性、正确性和合理性,财务支出是否按规定执行,审批手续是否完备以及账务处理是否符合行业制度规定。

每年各有侧重

6.   审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用。

按相关计划和要求完成

7.   对低值易耗品、卫生材料、办公用品和水电材料的购进计划进行事前审计,购进入库后不定期对发票所列品种、规格、产地实行清查审计。

按计划和要求进行

经济合同审计

8.   了解和掌握医院所有经济合同内容,参与重大经济合同议)的签订并监督实施,审查经济合同的合法性、合同内容条款的完整性、合同价款或酬金的准确性、合同履行的可行性以及违约责任的明确性。

一般情况 2个工作日内完成

基建维修工

程项目审计

9.   医院基建维修工程项目实行必审制度,对医院日常维修改造工程实行事前、事中和事后监督审计。

按规定时间进行,一般 5 日内完成

专项审计调查

10.             在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见。对正在发生的严重违反财经法纪,严重损失浪费行为,做出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。

及时按计划和要求进行

合同会签

11.             负责对医院各种经济合同审签,各种资产报损、报废确认等。

及时完成

招投标监督

12.             参与招标采购,并对其过程进行监督。

按相关科室需要确定参加

信息上报

13.             编制内部审计报告, 内部审计工作信息。

内审项目完成期限内进行上报

档案管理

14.             编制有关项目审计方案、审计文书,撰写各类审计报告, 做好审计资料记录、整理、归档和保密工作。

每个内审项目完成后 1 周内整理完档案

政策制度

履行监督

15.             监督院内物资采购、医疗器械、各类设备、医用耗材、药品、建设改造修缮工程等方面的招投标工作以及院务公开、收费和其他涉及职工利益的行政事项。

按上级要求落实

16.             加强对院党总支、中层干部经济责任审计。

按上级要求落实


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